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por Gillyard da Silva Santos — publicado 20/05/2024 18h24, última modificação 20/05/2024 18h24

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Dados

tipo_despesa empenho nr_liq data_liquidacao credor cpfcnpj tipo_documento_fiscal nrodocfiscal dtemissao valor
Empenho 12401040023 842024 1/4/2024 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 08.334.385/0001-35 Recibo 3 18/3/2024 293,76
Empenho 12401040023 852024 1/4/2024 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 08.334.385/0001-35 Recibo 4 1/4/2024 293,76
Empenho 12404010010 1022024 1/4/2024 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE 08.431.454/0001-29 Recibo 4 1/4/2024 90,00
Empenho 12403150047 1012024 3/4/2024 FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA 04.445.142/0001-13 Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 14884 3/4/2024 556,10
Empenho 12403150039 992024 4/4/2024 FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA 04.445.142/0001-13 Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 14886 4/4/2024 791,02
Empenho 12401040058 872024 5/4/2024 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 5/4/2024 13,33
Empenho 12401040074 922024 10/4/2024 MEGANET SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 12.959.395/0001-33 Nota Fiscal de Servi?os 105156 10/4/2024 129,90
Empenho 12404150016 752024 15/4/2024 FRANCISCO SALES DE MEDEIROS NETO ##4.225.224-## Recibo 15/4/2024 800,00
Empenho 12404150024 762024 15/4/2024 LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS ##0.798.884-## Recibo 15/4/2024 800,00
Empenho 12401040015 832024 15/4/2024 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN 08.324.196/0001-81 Nota Fiscal/Conta de Energia El?trica, modelo 6 115376701 28/3/2024 601,47
Empenho 12403150039 1002024 15/4/2024 FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA 04.445.142/0001-13 Nota Fiscal Eletr?nica (NF-e), modelo 55 14895 15/4/2024 404,86
Empenho 12404160020 772024 16/4/2024 LEODÔNIO MEDEIROS DANTAS ##0.798.884-## Recibo 16/4/2024 5.000,00
Empenho 12404160046 782024 16/4/2024 CLAYTON MARIANO DE SA ##0.529.774-## Recibo 16/4/2024 5.000,00
Empenho 12404160011 792024 16/4/2024 JUSSIENE DANTAS PEREIRA ##3.648.894-## Recibo 16/4/2024 5.000,00
Empenho 12404160038 802024 16/4/2024 ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA ##9.331.604-## Recibo 16/4/2024 5.000,00
Empenho 12401040058 882024 16/4/2024 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 16/4/2024 4,00
Empenho 12401040082 932024 17/4/2024 LEMOS E MARQUES LTDA 01.243.220/0001-09 Nota Fiscal de Servi?os 4035 17/4/2024 1.900,00
Empenho 12404170025 1042024 17/4/2024 UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 Recibo 4 17/4/2024 3.450,00
Empenho 12401020014 822024 18/4/2024 38.823.483 BRENDON LAUAN SILVA 38.823.483/0001-05 Nota Fiscal de Servi?os 5 18/4/2024 1.412,00
Empenho 12401040058 892024 18/4/2024 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 18/4/2024 12,00
Empenho 12404190018 812024 19/4/2024 DANIEL ANDSON DA COSTA ##8.952.394-## Recibo 19/4/2024 5.000,00
Empenho 12401040040 862024 19/4/2024 FEDERAÇAO DAS CAMARAS DOS MUNICIPIOS DO RN - FECAM 07.319.675/0001-47 Recibo 19/4/2024 545,00
Empenho 12401040058 902024 19/4/2024 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 19/4/2024 60,00
Empenho 12401040066 912024 19/4/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0758-99 Outros ? Especificar na justificativa 19/4/2024 49,00
Empenho 12401040090 942024 19/4/2024 ARTHUR DAVID COSTA PEREIRA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 19/4/2024 33.131,25
Empenho 12401040104 952024 19/4/2024 EVA MARIANA DOS SANTOS COSTA E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 19/4/2024 3.094,98
Empenho 12401040112 962024 19/4/2024 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 19/4/2024 14.182,04
Empenho 12401040120 972024 19/4/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 40.984.056/0001-42 Guia de Recolhimento 19/4/2024 9.860,72
Empenho 12401040139 982024 19/4/2024 IPREVSJS-INST. D/PREV. DO MUN. D/SAO JOSE D/SERIDO 20.480.373/0001-14 Guia de Recolhimento 19/4/2024 609,98
Empenho 12404010028 1032024 19/4/2024 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS 10.873.032/0001-55 Folha de Pagamento 19/4/2024 1.600,00
Empenho 12401040058 1052024 22/4/2024 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0128-74 Outros ? Especificar na justificativa 22/4/2024 95,84

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